PÚBLICO: Todos os clientes que utilizam o módulo Gestão do Ponto para apuração.

USABILIDADE: Visualizar marcações digitadas e quem realizou a digitação das marcações / acerto da pendencia.

MÓDULO ENCONTRADO: Controle de Ponto (G5)

PASTA QUE DEVE SER INCLUÍDO: (Servidor)/Pasta de Instalação Senior/Vetorh/Modelos
CAMINHO PARA LISTAGEM: Cálculos -> Apuração -> Listar -> Auditoria Apuração-> Relatório 100- Gestão do Ponto – Ajuste Marcações de Ponto.

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:

Antes de copiar o arquivo para o servidor, se certificar que já não existe um arquivo com o mesmo nome, caso exista, deverá alterar o número do nome do arquivo disponibilizado para um número de relatório que não exista dentro do caminho citado.
Como o relatório é quebrado/filtrado por centro de custo, se na base do cliente não estiver parametrizado CENTRO DE CUSTO, o relatório não será listado.

PRÉ-REQUISITO:

Utilizar o Gestão do Ponto para apuração de ponto;

Incluir a situação de Marcações inválidas / Falta / Débito Integral  (situações que demonstrem falta de marcação no dia), como situação de exceção, para que, o dia gere uma pendencia de acerto.

Tabelas -> Situações -> Cadastro -> Abrir a situação de Marcação inválida e preencher o campo “Situação de Exceção” = S – Sim. (Fazer a mesma coisa nas demais situações).

HISTÓRICO DE APURAÇÃO:

No cadastro do histórico de apuração dos colaboradores que são calculados pelo Gestão do Ponto, o campo: “Participa do Processo de Acerto”, precisa estar parametrizado como S – SIM, pois, caso esteja como N-Não, não será gerada pendencia de acerto para aquele colaborador, mesmo que, as situações sejam apuradas e estejam parametrizadas para serem Exceções.

As pendencias no Gestão do Ponto, apenas serão geradas, após as parametrizações realizadas e quando um cálculo/recalculo for realizado em um dia, que exista uma situação de exceção.

DESCRIÇÃO DE USO:

TELA DE ENTRADA

Na tela de entrada do relatório, será possível filtrá-lo por:

• Data Início: Data inicial para verificação de marcações digitadas;

• Data Final: Data Final para verificação de marcações digitadas;

• Listar Demitidos: Opções S – Sim ou N – Não;

• Listar Totais: Opções S – Sim (Irá exibir os totais de pendencias com colaboradores, gestores e concluídos), N – Não (Não irá exibir os totais)

• Filtro por Código de Empresa;

• Filtro por Tipo de Colaborador;

• Filtro por Matrícula de Colaborador;

• Filtro por Filial;

• Filtro por Cargo;

• Filtro por Local;

• Filtro por Centro de Custo;

• Filtro por Escala;

• Filtro por Tipo de Pendencia;

ORDENAÇÃO

Na aba ordenação, será possível que o relatório seja ORDENADO/QUEBRADO por:

• Ordem de Matrícula (sem quebra);

• Ordem Alfabética (sem quebra);

• Quebrado por Local (setor) e Ordenado, após cada quebra, por ordem de matrícula;  (Totalizado por LOCAL)

• Quebrado por Local (setor) e Ordenado, após cada quebra, por ordem alfabética;  (Totalizado por LOCAL)

• Quebrado por Centro de Custo e Ordenado, após cada quebra, por ordem de matrícula; (Totalizado por CCU)

• Quebrado por Centro de Custo e Ordenado, após cada quebra, por ordem alfabética;  (Totalizado por CCU)

• Quebrado por Filial e Ordenado, após cada quebra, por ordem de matrícula;  (Totalizado por FILIAL)

• Quebrado por Filial e Ordenado, após cada quebra, por ordem alfabética; (Totalizado por FILIAL)

As informações listadas serão:

Matrícula, Nome do Colaborador, Data da Pendencia, Marcações Realizadas (Eletrônicas e Geradas), Marcações Digitadas, Usuário que alterou a pendencia (Que realizou a digitação ou que aprovou o dia).

Caso deseje listar os totais, além de informar no final de cada quebra (Local, Filial ou Centro de Custo), também será exibido o total geral.

Os totais irão informar a quantidade de pendencias por tipo, ou seja, quantas das pendencias estão pendentes com o colaborador, com o gestor ou concluídas.

Segue exemplo de listagem do relatório no formato por quebra de centro de custo

QUEBRA POR CENTRO DE CUSTO (COM TOTAIS)

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OBS: Não irá funcionar nos clientes que tiverem apenas o módulo Controle de Ponto.

PRODUTO: Relatório para exibir marcações digitadas que ocorreram dentro de um período, com quebras por filial, centro de custo e local, totalizando por pendências geradas e concluídas.